销售单管理是本系统的一个重要环节，它负责企业内产品的销售管理，此模块与物流、财务等模块无缝联接。

销售单管理

操作：〖销售管理〗→〖销售单〗→〖销售单管理〗

见下图：

“销售单管理”的相关内容见下表

序号	功    能
1	销售单— 和客户签订销售合同，正式产生销售时，开立销售单
2	退货单— 客户退货或其他原因造成产品退回，在此开立退货单
3	查看  — 查看已经生成的销售单或者是退货单
4	打印  — 打印销售单或退货单的报表
5	出库单— 显示销售单或退货单中产品的出库明细
6	凭证  — 销售单或退货单保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证
7	开据发票 — 产生销售后，开立发票给客户，可在此输入发票金额，系统用三个状态来显示开票情况，分别为：未开票，部分开票，已开票
8	搜索   — 可以根据分公司，部门，客户，销售单号，起始日期，截至日期，项目（最终用户）来搜索需要的销售单

单击【销售单】，进入“销售单”录入页面，如图所示： 

“销售单”录入表头表身相关内容见下表

	数据项	说    明
表头	销售单号	点击，系统自动生成一个销售单号
	日期	签订销售合同的日期
	合同编号	销售合同的编号
	销售订单	手工新增销售单时可以输入对应的销售订单号，这样销售订单中的信息就会直接带入销售单中
	客户编码	双击此栏位选择对应的客户
	地址	选择客户后，系统会自动带出该客户地址，并且不可修改
	账龄	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的账龄，可修改
	结算货币	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的币别和汇率，并且不可修改
	销售部门	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的销售部门
	销售员	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的销售员
	出货仓库	选择要出货的仓库
	送货方式	系统提供了三种送货方式：1. 送货 2.自提 7.物流公司
	付款条件	系统提供了五种付款条件：1. 交货付现 2.赊销 7.随订单付现 4.凭单付现 5.货到付款
	付款方式	系统提供了两种付款方式：1. 赊账 2.现金交易
	发票类型	系统提供了两种发票类型: 1. 增值税发票 2.普通票
	摘要	输入其他一些需要说明此销售单的辅助信息
	项目（项目最终用户）	A 需经B 销售给C ，A和C没有直接关系，C就是最终用户
表身	产品编码	双击此栏位，选择需要销售的产品
	产品描述	选择产品后，系统会自动带出该产品对应的产品描述，并不可修改
	数量	输入需要销售的数量
	单位	选择产品后，系统会自动带出该产品对应的单位
	单价（含税）	输入需销售产品的单价，此为含税价格
	单价	单价（含税）扣除 在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率的值 就是此处显示的单价
	折扣%	输入该销售产品的折扣率，系统默认为0
	折扣额	输入折扣率后，系统会自动算出其对应的折扣额，也可以直接输入折扣额
	金额	系统根据输入的数量，单价，折扣额，计算出金额  公式 ：金额= 数量*单价-折扣额
	税率	系统自动带出在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率，可修改
	税额	输入税率后，系统会自动算出其对应的税额

“销售单”录入中按钮功能的相关内容见下表

序号&, lt;, o:p>	功    能
1	新单  — 手工录入销售单单据
2	保存  — 保存录入、修改的销售单数据
3	打印  — 打印销售单报表
4	作废  — 作废不需要的销售单
5	退货  — 针对某张销售单做退货
6	出库单— 显示某销售单中产品的出库明细
7	凭证  — 销售单保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证
8	产品查询 — 查询销售产品的成本，报价，经销价，总存量，可用存量，保留存量等

注：‘作废’后的单子不会再显示，所以此操作要慎重

单击【退货单】，进入“退货单”录入页面 ，如下图

“退货单”录入的相关内容见下表

	数据项	说    明
表头	退货单号	点击，系统自动生成一个退货单号
	日期	新增退货单的日期
	合同编号	销售合同的编号
	销售单号	手工新增退货单时可以输入对应的销售单号，这样销售单中的信息就会直接带入退货单中
	客户编码	双击此栏位选择对应的客户
	地址	选择客户后，系统会自动带出该客户地址，并且不可修改
	账龄	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的账龄，可修改
	结算货币	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的币别和汇率，并且不可修改
	开票类型	系统提供了两种开票类型: 1. 增值税发票 2.普通票
	送货方式	系统提供了三种送货方式：1. 送货 2.自提 7.物流公司
	付款条件	系统提供了五种付款条件：1. 交货付现 2.赊销 7.随订单付现 4.凭单付现 5.货到付款
	付款方式	系统提供了两种付款方式：1. 赊账 2.现金交易
	销售部门	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的销售部门
	销售员	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的销售员
	入货仓库	选择要入货的仓库
	摘要	输入其他一些需要说明此退货单的辅助信息
表身	产品编码	双击此栏位，选择需要退货的产品
	产品描述	选择产品后，系统会自动带出该产品对应的产品描述，并不可修改
	数量	输入退货的数量
	单位	选择产品后，系统会自动带出该产品对应的单位
	单价（含税）	输入退货产品的单价，此为含税价格
	单价	单价（含税）扣除 在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率的值 就是此处显示的单价
	折扣%	输入该退货产品的折扣率，系统默认为0
	折扣额	输入折扣率后，系统会自动算出其对应的折扣额，也可以直接输入折扣额
	金额	系统根据输入的数量，单价，折扣额，计算出金额  公式 ：金额= 数量*单价-折扣额
	税率	系统自动带出在基础资料-->账套参数 中设置的默认税率，可修改
	税额	输入税率后，系统会自动算出其对应的税额

“退货单”录入中按钮功能的相关内容见下表

序号	功    能
1	新单  — 手工录入退货单单据
2	保存  — 保存录入、修改的退货单数据
3	打印  — 打印退货单报表
4	作废  — 作废不需要的退货单，页面不显示作废单据
5	退货单— 打印销售退回的入库单报表
6	凭证  — 退货单保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证
7	产品查询  — 查询销售产品的成本，报价，经销价，总存量，可用存量，保留存量等

其他营业收款：

不是由销售产生的其他应收账款或者其他应收退回的业务

操作：〖销售管理〗→〖销售单〗→〖其他营业收款〗

见下图

“其他营业收款”相关内容见下表

序号	功    能
1	应收账项 — 非销售产生的其他应收账项，如服务费等
2	应收退回 — 非销售产生的其他应收款的退回
3	查看     — 查看单据对应的明细
4	凭证     — 其他应收账款或其他应收退回保存完毕后，可查看系统自动生成的会计凭证
5	搜索     — 可以根据起始日期，截至日期，单号，客户编码来查看的单据

【应收账款】/ 【应收退回】作业，见下图

“应收账款/ 应收退回”相关内容见下表

数据	说    明
单号	单击，系统自动生成一个其他营业收款/其他营业退回的单号
日期	新增单据的日期
付款方式	系统提供两种方式：赊账和现金交易
客户编码	双击此栏位选择对应的客户
币别	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的币别和汇率，并且不可修改
账龄	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的账龄，可修改
部门	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的部门
销售员	选择客户后，系统会自动带出该客户对应的销售员
收/退款名称	手工输入收款或退款名称
总额	收款/退款总额
折扣%	输入折扣率，系统默认为0
折扣额	输入折扣率后，系统会自动算出其对应的折扣额，也可以直接输入折扣额
金额	实际收款/退款金额，公式 ：金额= 总额-折扣额